檢查問題整改報告精選(九篇)

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第1篇：檢查問題整改報告范文

XXX扶貧辦XXXX年X月X日來我村第二季度脫貧攻堅考核督查，發(fā)現(xiàn)我村具體問題X條；村支兩委、駐村工作隊對督查的問題進(jìn)行了全面的校對整改，就核查整改情況報告如下：

1、各年度花名冊整理不規(guī)范，內(nèi)容需要分類歸納的問題；于XXXX年X月X日對各年花名冊按年度進(jìn)行重新檢查并打印整理成冊歸檔。

2、家庭醫(yī)生、殘疾人、低保戶、安居扶貧臺賬需完善的問題；于X月X日把家庭醫(yī)生簽約建立按每年度打印整理出人員名冊歸檔。

3、XXX年脫貧確認(rèn)書鎮(zhèn)驗收表，收入統(tǒng)計表人均XXX元與縣級抽查驗收表是XXX元的問題；當(dāng)即把XXXX年以前所有脫貧戶縣級抽查驗收表改成與鎮(zhèn)驗收表一致重新改正歸檔。

4、XXXX年收入XXX出售與轉(zhuǎn)移性收入一戶一檔統(tǒng)計表與扶貧手冊不一致的問題；XXXX年X月X日對XXXX年一戶一檔扶貧手冊進(jìn)行了逐戶核對改正歸檔。

5、XXX家住房二間套房為XX平米，扶貧手冊與一戶一冊XX平米的問題，于XXXX年X月X日，對扶貧手冊一戶一檔進(jìn)行了數(shù)據(jù)校改修正歸檔

第2篇：檢查問題整改報告范文

阿城區(qū)扶貧辦：

按照區(qū)扶貧辦關(guān)于2020年全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作安排部署，為切實做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關(guān)于做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題清單中的貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、幫扶責(zé)任人與實際不一致、幫扶措施與實際不符、貧困村信息不準(zhǔn)、邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)七方面17個問題對標(biāo)對表，舉一反三，切實做好問題排查和整改。現(xiàn)將問題整改進(jìn)展情況報告如下：

一、具體問題及整改情況

（一）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。

整改措施：立即在國網(wǎng)系統(tǒng)中修改。

整改進(jìn)度：已完成。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)

無此類問題

3. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)

存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中選是。

整改措施：立即同人社局進(jìn)行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。

整改進(jìn)度：已完成。

（二）生產(chǎn)生活條件數(shù)據(jù)不準(zhǔn)

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)

無此類問題

2. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)

椴樹村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實際為23.68畝。

整改措施：同街道經(jīng)管站進(jìn)行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。

整改進(jìn)度：已完成。

（三）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)

1.收入計算漏項

存在問題：宮強家五保金是6396元，錄入6936元。

整改措施：與街道民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。

整改進(jìn)度：已完成。

2.收入計算分類不準(zhǔn)確

無此類問題

（四）幫扶責(zé)任人與實際不一致

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

無此類問題

2.幫扶責(zé)任人調(diào)整不及時

無此類問題

（五）幫扶措施與實際不符

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤

無此類問題

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

無此類問題

（六）貧困村信息不準(zhǔn)

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

2.數(shù)據(jù)信息采集不準(zhǔn)

我鎮(zhèn)無貧困村，無此類問題

（七）邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。

整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。

整改進(jìn)度：已完成。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)

無此類問題

3.數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)

無此類問題

4.收入計算不精準(zhǔn)

無此類問題

第3篇：檢查問題整改報告范文

一、總體情況

通過檢查發(fā)現(xiàn)，該營業(yè)網(wǎng)點的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核對，營業(yè)經(jīng)理履職時盡職不到位，造成差錯率增高，并且營業(yè)經(jīng)理對柜員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及自身學(xué)習(xí)得不到正常堅持，從檢查情況看，柜員因不注意細(xì)節(jié)或不細(xì)心、屢查屢犯造成的差錯較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現(xiàn)該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險柜大小不符合要求使現(xiàn)金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現(xiàn)金無人民銀行審批的現(xiàn)金管理卡。對使用原子印章作為單位結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導(dǎo)員能積極和被查網(wǎng)點溝通交流，對柜員出現(xiàn)的操作問題和業(yè)務(wù)誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助柜員規(guī)范業(yè)務(wù)處理，正確認(rèn)識錯誤的危害性；對檢查中發(fā)現(xiàn)的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)整改，達(dá)到“查深、查細(xì)和查輔結(jié)合”的預(yù)期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業(yè)務(wù)主管對網(wǎng)點核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人工作日志的記載項目不全、內(nèi)容簡單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營業(yè)經(jīng)理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理逐條認(rèn)真落實整改，運行督導(dǎo)員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網(wǎng)點對日常使用的庫存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點的柜員管理工作從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴(yán)管理。

2、對以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進(jìn)程，對履查履犯的問題管轄行要認(rèn)真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對檢查問題的整改報告在次月15日前上報，并將經(jīng)濟(jì)處罰單復(fù)印件附在整改報告后。

3、營業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業(yè)經(jīng)理的周查項目要全、檢查內(nèi)容要有具體的數(shù)字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

第4篇：檢查問題整改報告范文

一、發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表征求意見

依據(jù)*工委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組要求，按照農(nóng)牧局“實施方案”，11月12日，黨總支書記孔自武主持召開學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究部署黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會暨20*年度民主生活會準(zhǔn)備工作，結(jié)合學(xué)習(xí)實踐活動確定會議主題——以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動農(nóng)村改革發(fā)展。11月17日至28日，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表。共向涉農(nóng)部門、*鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)、各村負(fù)責(zé)人、各站隊發(fā)放調(diào)查問卷18份，收回16份，回收率為89%，發(fā)放民主測評表10份，收回10份，回收率100%。調(diào)查結(jié)果匯總后交黨員領(lǐng)導(dǎo)干部傳閱。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部之間，通過個別談心溝通情況，相互征求意見，消除隔閡，統(tǒng)一認(rèn)識，互相幫助，認(rèn)真完成了發(fā)言提綱。

二、按程序召開專題民主生活會

黨員領(lǐng)導(dǎo)干部專題民主生活會于20*年12月12日上午在農(nóng)牧局五樓會議室召開，會期半天，會議主題：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動農(nóng)村改革發(fā)展。

會議嚴(yán)格按程序進(jìn)行。會上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部孔自武、巖喊、董木散分別就思想、工作、學(xué)習(xí)、生活等方面情況的基本情況和不足做了發(fā)言，認(rèn)真開展批評與自我批評。參會人員一致認(rèn)為三位黨員干部的發(fā)言真實、客觀、全面地反映了一年的情況，并以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合各自工作實際實事求是地幫助領(lǐng)導(dǎo)干部查找問題和不足，提出客觀的意見和建議。

組織部副部長付開倫等同志指導(dǎo)并針對會議情況發(fā)言，認(rèn)為此次專題民主生活會內(nèi)容豐富、程序規(guī)范，與會人員能積極發(fā)言，很成功，有一定質(zhì)量。孔局長總結(jié)表示，會認(rèn)真組織寫好分析檢查報告，并認(rèn)真整改。

三、認(rèn)真完成分析檢查報告

分析檢查報告是本階段工作的核心成果，是前一階段活動成果的集中體現(xiàn)，是整改落實的依據(jù)和方向。我局在按程序、高質(zhì)量開好民主生活會的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)習(xí)調(diào)研階段的調(diào)研成果，形成了《*農(nóng)牧局領(lǐng)導(dǎo)班子深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀分析檢查報告》（以下簡稱《報告》），并于12月29日邀請分管領(lǐng)導(dǎo)、“兩代表一委員”、各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、二級班子、離退休干部代表等共29人以座談會形式進(jìn)行評議。

在聽取孔局長代表領(lǐng)導(dǎo)班子的《報告》后，大家對《報告》給與高度評價，認(rèn)為我局領(lǐng)導(dǎo)班子對此次學(xué)習(xí)實踐活動認(rèn)識到位、高度重視，有創(chuàng)新、有亮點，得到了市委、工委領(lǐng)導(dǎo)小組的肯定。《報告》思路清晰，認(rèn)真分析了當(dāng)前*農(nóng)業(yè)的形勢、圍繞業(yè)務(wù)工作找準(zhǔn)了存在問題、從客觀和主觀兩方面分析原因、并提出解決對策，客觀、真實，彰顯了農(nóng)牧局領(lǐng)導(dǎo)班子務(wù)實、負(fù)責(zé)的作風(fēng)和較強的政治素養(yǎng)。我局已根據(jù)座談會上的合理化意見對《報告》進(jìn)行了完善，在整改落實階段會拿出更具體的措施，鞏固和發(fā)展前兩個階段的成果，使學(xué)習(xí)實踐活動取得實效。

第5篇：檢查問題整改報告范文

一、基本情況

我市第三批深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動自2009年

二、主要做法

（二）立足實際，深入分析檢查。一是開展三項活動，找準(zhǔn)查透問題。廣泛開展“調(diào)查征求意見”活動，通過集中座談、實地訪談、網(wǎng)絡(luò)論談等形式，聽取民聲，吸納民意；認(rèn)真開展“縣鄉(xiāng)村干部大走訪”活動，組織黨員干部深入村組農(nóng)戶、田間地頭、企業(yè)學(xué)校，宣傳惠農(nóng)政策，破解發(fā)展難題；深入開展“科學(xué)發(fā)展大家談”活動，主動邀請“兩代表一委員”、基層群眾、服務(wù)對象等進(jìn)行“零距離”溝通交流，進(jìn)一步找問題、挖根源、謀發(fā)展。二是落實三項要求，開好民主生活會。各參學(xué)單位把民主生活會和組織生活會搬到村組院落、田間地頭、企業(yè)生產(chǎn)一線召開，讓黨員干部與群眾面對面交流，主動接受群眾的監(jiān)督和評議；單位主要負(fù)責(zé)同志帶頭談心交心，深挖思想根源，深刻分析檢查；廣大黨員干部堅持說真話、講實情，積極亮言亮丑，確保了民主生活會的質(zhì)量和效果。三是采取三項措施，形成分析檢查報告。在起草撰寫分析檢查報告前，各參學(xué)單位充分運用征求意見和民主生活會成果，對查擺出來的問題逐一進(jìn)行梳理歸類，切實做到找得準(zhǔn)、梳理清、不漏項；為高質(zhì)量撰寫形成分析檢查報告，各參學(xué)單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自指導(dǎo)、參與報告的起草，市活動辦采取以會代訓(xùn)的形式，進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確要求，市委指導(dǎo)檢查組逐一對參學(xué)單位分析檢查報告進(jìn)行嚴(yán)格審核；分析檢查報告形成后，各參學(xué)單位通過深入基層走訪座談、設(shè)置公示欄、開設(shè)網(wǎng)上論壇等方式，認(rèn)真組織群眾評議，反復(fù)修改完善，努力使分析檢查報告切合實際、長效管用。

（三）完善措施，大力整改落實。各參學(xué)單位圍繞查擺出的涉及思想觀念、工作作風(fēng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境衛(wèi)生、社會事業(yè)、改善民生和基層黨建等20個方面200多項影響科學(xué)發(fā)展的突出問題，采取領(lǐng)導(dǎo)帶頭“點題整改”的方式，帶動參學(xué)單位和參學(xué)黨員積極整改落實，推動整改由點到面；采取建立臺賬“量化整改”的方式，明確整改措施和目標(biāo)，推動整改由粗到細(xì)；采取公示結(jié)果“陽光整改”的方式，及時通過鄉(xiāng)村廣播、工作簡報、公開欄等將整改情況向群眾通報，接受群眾的監(jiān)督和評判，推動整改由虛到實。同時，采取廣泛征集民意、形成建議議案、反復(fù)征求意見、表決形成草案、印發(fā)文件執(zhí)行“五步法”，對查擺出來的制度、機(jī)制問題進(jìn)行全面分析，通過發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會、設(shè)立意見箱等形式，向社會各界征集意見及建議，并組織召開專家會議討論形成建議議案，制度、機(jī)制草案經(jīng)公示后以文件形式印發(fā)執(zhí)行。目前，各參學(xué)單位累計建立制度、機(jī)制323個，修改完善規(guī)章制度458個，清理廢止規(guī)章制度226個。

三、基本特點

個，并通過理論考試、演講比賽、文藝演出等豐富多彩的形式，在全市營造了學(xué)習(xí)實踐活動的濃厚氛圍。

（三）堅持督促檢查，狠抓工作落實。市委指導(dǎo)檢查組采取定期例會、日報周報等辦法，了解情況，把握方向，及時指導(dǎo)，每個階段都制定了《序時進(jìn)度一覽表》，細(xì)化活動安排，量化活動內(nèi)容，并及時對活動開展情況重點抽查，綜合指導(dǎo)，使活動開展指導(dǎo)有方、督導(dǎo)有力、推進(jìn)有效。

（四）堅持開門搞活動，擴(kuò)大群眾參與。學(xué)習(xí)調(diào)研階段，積極組織領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層、深入群眾集中開展“蹲點調(diào)研”；分析檢查階段，通過問卷調(diào)查、邀請“兩代表一委員”座談、組織民主評議等多種形式向廣大群眾征求意見；整改落實階段，盡心竭力幫助基層和群眾解決實際困難，并組織群眾開展?jié)M意度測評，使活動的每一個階段每一個環(huán)節(jié)都積極吸收群眾參與。

四、取得成效

（一）進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識。廣大參學(xué)黨員干部通過學(xué)習(xí)實踐活動，提高了對科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識，增強了貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性，在推動科學(xué)發(fā)展的理念和思路上形成了共識，進(jìn)一步堅定了“把新密建設(shè)成為干凈整潔、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、富足文明、風(fēng)清氣正的現(xiàn)代化新興中等城市”的奮斗目標(biāo)。

第6篇：檢查問題整改報告范文

一、實施內(nèi)部控制自我評價的背景及必要性

為了進(jìn)一步加強企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，我國財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會于2008年5月聯(lián)合下發(fā)了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的通知，要求自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，并鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行。通知明確要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價，披露年度自我評價報告，并可聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行審計。2010年4月上述五部委又根據(jù)《基本規(guī)范》印發(fā)了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的通知，規(guī)定自2011年起在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自2012年起在國內(nèi)主板上市公司施行，并擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行，也鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。因此，無論是國際形勢、國內(nèi)要求，還是自身發(fā)展的內(nèi)在需要，企業(yè)當(dāng)前開展內(nèi)部控制自我評價工作顯得尤為緊迫和必要。

二、由內(nèi)部審計部門組織實施內(nèi)部控制自我評價的依據(jù)

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定，企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進(jìn)行報告：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告；企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況，定期對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價，出具內(nèi)部控制自我評價報告。

三、內(nèi)部控制自我評價工作的具體開展

(一)評價工作目標(biāo)

企業(yè)的內(nèi)部控制體系建設(shè)是一個涉及公司治理、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程控制等眾多方面的系統(tǒng)工程，也是一個不斷發(fā)展、不斷革新的動態(tài)過程。內(nèi)部控制評價的工作目標(biāo)就是通過測試評價發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，從而提出改進(jìn)建議，達(dá)到揭示和防范風(fēng)險的目的。

(二)評價工作準(zhǔn)備

1.制定評價工作方案，組成評價工作組。

2.組織召開被評價單位負(fù)責(zé)人會議，布置與會單位及時提供評價所需的制度文件、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)記錄等書面資料。

(三)評價工作實施

1.評價工作組應(yīng)根據(jù)各單位提交的書面資料，運用查閱、調(diào)查問卷、個別訪談、專題討論等方法，對企業(yè)內(nèi)部控制五要素的總體情況進(jìn)行初步評估。

2.評價工作組應(yīng)對需重點評價的業(yè)務(wù)事項設(shè)計相關(guān)的調(diào)查問卷表，并將調(diào)查表及時發(fā)放給相關(guān)部門人員填寫，要求其在規(guī)定時間內(nèi)提交。評價工作組應(yīng)根據(jù)調(diào)查表的匯總結(jié)果確定下一步需測試和評價的重點環(huán)節(jié)，并通過個別訪談、專題討論、檢查記錄、抽樣、重新履行等方法進(jìn)行具體的測試與評價。

3.評價工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測試與評價情況，規(guī)范編制工作底稿，并與被評價單位負(fù)責(zé)人交換評價初步結(jié)果及意見，要求被評價單位制定內(nèi)控缺陷的整改計劃。

(四)評價報告編制

1.內(nèi)部審計部門應(yīng)對評價工作組編制的工作底稿進(jìn)行匯總和復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容主要包括：①根據(jù)評價工作方案及評估情況，復(fù)核現(xiàn)場評估范圍是否完整，有無重大遺漏。②全面復(fù)核或抽查評估底稿，檢查評估程序是否完整，評估方法和樣本量是否符合評估質(zhì)量要求，評估工作記錄是否清晰，底稿是否規(guī)范等。③復(fù)核現(xiàn)場評估結(jié)論是否恰當(dāng)，是否有充分可靠的評估證據(jù)做支撐；對于內(nèi)控缺陷的認(rèn)定與判斷是否正確，缺陷潛在負(fù)面影響的分析是否充分、適當(dāng)，缺陷認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是否前后期一致等。④復(fù)核內(nèi)控缺陷的整改計劃是否具體可行，責(zé)任部門或責(zé)任人是否落實。⑤復(fù)核現(xiàn)場評價結(jié)論是否均經(jīng)被評價單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，有無相關(guān)的特別說明。

2.內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)復(fù)核結(jié)果，編制內(nèi)控自我評價報告初稿，報告內(nèi)容應(yīng)包括：①董事會對內(nèi)部控制報告真實性的聲明，即聲明董事會及全體董事對報告內(nèi)容的真實性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任，保證報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。②本次自我內(nèi)控評價工作概況，包括組織形式、評價時間、評價范圍、評價方法、實施過程、匯報途徑等。③內(nèi)部控制評價的依據(jù)，說明企業(yè)開展內(nèi)部控制評價工作所依據(jù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度，如評價遵循了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等。④企業(yè)內(nèi)部控制五要素的總體情況及評價結(jié)果(分別表述)。⑤本次重點評價業(yè)務(wù)事項的運行情況及評價結(jié)果(分項表述)。⑥內(nèi)部控制存在的缺陷(問題)及擬采取的整改措施，包括企業(yè)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，并聲明前后期的一致性；內(nèi)控缺陷的類別(財務(wù)報告缺陷或非財務(wù)報告缺陷；重大、重要或一般缺陷)；擬采取的具體整改措施及預(yù)期效果等。⑦內(nèi)部控制有效性的結(jié)論。對于不存在重大缺陷的情形，企業(yè)應(yīng)作出評價期末內(nèi)部控制有效的結(jié)論；對于存在重大缺陷的情形。不得作出內(nèi)部控制有效的結(jié)論。

3.內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人應(yīng)就內(nèi)控評價報告的主要內(nèi)容向經(jīng)理層或董事會匯報，評價報告初稿經(jīng)企業(yè)經(jīng)理層審核、董事會審批后確定。

4.評價報告報經(jīng)董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后應(yīng)及時對外披露或報送相關(guān)主管部門。其中上市公司年度內(nèi)控評價報告必須向社會公開披露，接受社會監(jiān)督，為投資者和社會公眾決策提供依據(jù)；非上市企業(yè)的內(nèi)部控制評價報告須按規(guī)定報送財政等監(jiān)督部門，接受政府的監(jiān)督檢查。

四、內(nèi)控評價后續(xù)事項

1.被評價單位如存在內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)嚴(yán)格按照既定整改方案進(jìn)行后續(xù)整改，整改方案一般包括整改目標(biāo)、內(nèi)容、步驟、措施、方法和期限等，整改期限超過一年的，還應(yīng)在方案中明確近期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)以及對應(yīng)的整改工作任務(wù)等。被評價單位應(yīng)定期將整改方案實施情況向內(nèi)部審計部門或經(jīng)理層報告，對于未按整改方案規(guī)定期限實施整改的應(yīng)說明理由及下一步擬采取的措施。

第7篇：檢查問題整改報告范文

一、精心組織，扎實開好專題民主生活會

一是強化會前準(zhǔn)備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎(chǔ)上，通過發(fā)放征求意見表等活動，針對審計工作轉(zhuǎn)型，廣泛聽取多方意見，鼓勵黨員干部獻(xiàn)計獻(xiàn)策。緊扣“創(chuàng)新審計理念，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)”這一主題，明確了會議議題，深入查找支部和個人在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面反映強烈的突出問題。同時，做好前期的思想溝通工作，黨組成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會做到了心中有數(shù)，提前作好了準(zhǔn)備。

二是認(rèn)真開好會議。民主生活會上，各成員總結(jié)深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結(jié)合民主生活會前征求的各方面意見，提出了整改的初步設(shè)想。通過批評和自我批評，找準(zhǔn)了三個方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機(jī)遇能力不強；二是年度審計項目任務(wù)太重，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間太少，與外部交流學(xué)習(xí)的機(jī)會不多；三是深入基層調(diào)研工作不夠，審計工作質(zhì)量水平不高。這次民主生活會，達(dá)到了批評與自我批評的目的，實現(xiàn)統(tǒng)一思想、達(dá)成共識。

三是切實進(jìn)行整改。針對民主生活會上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個方面進(jìn)行全面整改：一是進(jìn)一步解放思想。通過加強思想政治建設(shè)、制度建設(shè)和強化黨的建設(shè)，引導(dǎo)廣大審計干部深入思考審計工作的本質(zhì)，樹立科學(xué)審計理念、民本審計理念、績效審計理念、免疫系統(tǒng)審計理念，切實轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進(jìn)一步提升審計質(zhì)量。從加強審計隊伍建設(shè)和規(guī)范審計程序入手，加強培訓(xùn)工作，實施全程管理，改進(jìn)審計工作方式方法，完善考核激勵機(jī)制，不斷提升審計質(zhì)量和水平。

二、嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真撰寫領(lǐng)導(dǎo)班子檢查分析報告

一是早準(zhǔn)備。在撰寫分析檢查報告前，嚴(yán)格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會，發(fā)放征求意見表及調(diào)查問卷，多渠道、多方面聽取退休老干部、審計一線干部職工及社會各界的意見和建議，并進(jìn)行了初步梳理、歸納，認(rèn)真有序地完成了調(diào)查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報告奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二是嚴(yán)要求。局長充分履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自主持分析檢查報告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內(nèi)容逐條進(jìn)行分析指導(dǎo)。黨組成員對分析檢查報告提綱進(jìn)行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報告問題找得準(zhǔn)，原因分析得透，思路措施實。

三是求實效。經(jīng)認(rèn)真分析、反復(fù)討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告，充分反映了廣大黨員干部在學(xué)習(xí)實踐活動中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計質(zhì)量有待于進(jìn)一步提高、審計管理有待于進(jìn)一步深化、審計能力有待于進(jìn)一步加強三個影響和制約審計工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實打下了扎實的基礎(chǔ)。

三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報告進(jìn)行評議

第8篇：檢查問題整改報告范文

2018年春學(xué)期末，恩施市食品藥品監(jiān)督管理局來我校進(jìn)行食堂常規(guī)工作檢查，分別檢查食品安全管理制度、食品原材料采購流程、食品留樣及庫存情況。在檢查過程中，我校食品安全管理制度及食品安全事故應(yīng)急預(yù)案基本符合要求，食品留樣也十分規(guī)范，而食品原材料采購的索證、索票工作還有所欠缺，臺賬建立不完善。為此，恩施市食品藥品監(jiān)督管理局立即公布了檢測結(jié)果并要求我校食堂進(jìn)行整改。 對于食堂采購索證、索票及臺賬建立的情況我校進(jìn)行了自查和整改。

（一）自查情況如下：

1、在購買食品原材料時，有些自認(rèn)為不需要索證、索票的食品原料就沒有進(jìn)行索證索票。

2、由于后勤管理出現(xiàn)漏洞，導(dǎo)致臺賬建立不完善。

（二）整改情況如下：

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員針對此次食品藥品監(jiān)督管理局的整改通知，認(rèn)真學(xué)習(xí)，并召開食堂工作會議，排查問題所在，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，布置整改方案，嚴(yán)格責(zé)任到人，把好食品操作各個關(guān)口（食品采購關(guān)、食品存貯關(guān)、食品操作關(guān)、食品安全關(guān)等），確保食品安全衛(wèi)生。針對此次事件，我校食堂針對食品采購關(guān)、食品儲存關(guān)及常規(guī)工作整改如下：

1、食品采購：

（1）進(jìn)入學(xué)校食堂的食品，一定做到知根知源，一物一證。

（2）對沒有證的農(nóng)產(chǎn)品，一定要問清來源，記清購買的時間及賣主是誰。

（3）沒有索證、索票或進(jìn)行登記的物品一律不準(zhǔn)進(jìn)入學(xué)校食堂。

2、食品儲存：

（1）學(xué)校食堂采購的食品原材料一定要進(jìn)行分類離地上架存放。

（2）庫房安排在通風(fēng)透氣性良好的地方。

（3）庫房要做到隨時消毒，并且隨時檢查是否有變質(zhì)的食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即當(dāng)廢棄物處理。

3、常規(guī)工作：

（1）不斷完善食品安全管理制度。

（2）把好食品采購關(guān)、食品存貯關(guān)、食品操作關(guān)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題，一查到底。

第9篇：檢查問題整改報告范文

二、指導(dǎo)思想

認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大精神，學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，重點是聯(lián)系自身的思想境界、發(fā)展要求、工作思路、思想作風(fēng)、管理服務(wù)等內(nèi)容，深入查找制約學(xué)校和諧發(fā)展的突出問題，查找群眾反映較多的熱點難點等突出問題。通過組織生活會，進(jìn)一步認(rèn)清差距、發(fā)現(xiàn)不足，切實做到在思想觀念上有一個大轉(zhuǎn)變，在境界要求上有一個大提升，在干勁作風(fēng)上有一個大改進(jìn)，推動學(xué)校又好又快發(fā)展。

三、參加人員：學(xué)校黨政班子成員

四、主題：“堅持科學(xué)發(fā)展，提高教學(xué)質(zhì)量，構(gòu)建和諧校園”

五、方法和步驟

（一）會前準(zhǔn)備

1、制定方案。按照縣委、教育黨委的要求，結(jié)合我校實際，制定切實可行的組織生活會方案。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)。組織生活會召開前，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)*等同志的先進(jìn)事跡，使學(xué)習(xí)成果真正轉(zhuǎn)化為推動科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧的精神動力和實際行動；學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀讀本并與工作相結(jié)合，把解決思想問題與解決實際問題相結(jié)合。進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、端正態(tài)度、擺正位置，解決自身矛盾、提高班子整體合力。發(fā)揚理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，為對照檢查、自我剖析和開展批評與自我批評做好工作準(zhǔn)備。

3、廣泛征求意見。組織生活會之前，在一定范圍內(nèi)通報會議時間和主題。圍繞組織生活會主題，通過談心、調(diào)查問卷等方式，廣泛征求干部群眾意見，既要征求對班子集體的意見，又要征求對班子成員的意見。對征求到的意見要按照領(lǐng)導(dǎo)班子集體和領(lǐng)導(dǎo)班子個人分別進(jìn)行梳理，屬于對班子集體的意見，要在組織生活會上向班子成員通報，屬于對班子成員個人的意見，由班子主要負(fù)責(zé)人在會前反饋給本人。班子成員要虛心聽取各方面的意見和建議，對提出的意見和建議，正確的要誠懇接受并切實改正；不符合事實或不完全符合事實的，要實事求是地作出說明并要引以為戒。

4、撰寫發(fā)言提綱。班子成員要圍繞本次組織生活會主題和征求到的意見，認(rèn)真開展批評與自我批評，著重檢查踐行科學(xué)發(fā)展觀、工作作風(fēng)、本職工作、管理服務(wù)等方面存在的問題與原因，深刻剖析思想根源，明確今后的努力方向及具體整改措施，認(rèn)真撰寫發(fā)言提綱。

（二）召開會議

會議程序是：通報本次組織生活會前征求意見情況；就開好組織生活會提出具體要求，并帶頭和引導(dǎo)班子成員發(fā)言；開展批評和自我批評；針對查擺出來的問題，提出整改意見，制定整改措施；會議總結(jié)與形成會議報告。

組織生活會采取一人一議的方式，逐人進(jìn)行自我剖析和評議。要按照“團(tuán)結(jié)--批評--自我批評--團(tuán)結(jié)”的方針，切實拿起批評與自我批評的武器，增強組織生活會的實效。克服和糾正只談工作不談思想，只講成績不講缺點，或者就事論事、敷衍了事的做法。組織生活會主要圍繞以下四個方面的問題展開：1.提出我校目前發(fā)展過程中存在的重大問題，找出解決這些問題的基本思路；2.聯(lián)系工作實際，認(rèn)真檢查自己是否存在“不思進(jìn)取、得過且過、對分管工作不到位”的作風(fēng)；3.認(rèn)真檢查自己是否存在“漠視群眾、脫離實際”的作風(fēng)；4.認(rèn)真檢查自己是否存在“獨斷專行或軟弱渙散”的作風(fēng)；5、認(rèn)真檢查學(xué)校和自身不符合科學(xué)發(fā)展觀的思想行為。

（三）會后整改

認(rèn)真落實整改措施。要針對群眾反映和組織生活會上查找出來的問題，提出整改措施，明確整改重點，落實整改責(zé)任，切實進(jìn)行整改。針對群眾反映的突出問題和會上查擺出來的主要問題，分析原因，找出癥結(jié)，逐條逐項地制定明確具體、針對性強的整改措施。整改任務(wù)要責(zé)任到人、規(guī)定完成時限。屬于個人的問題，本人進(jìn)行深刻檢查，提出具體的整改措施。屬于集體的問題，由集體研究討論，制定整改措施。對近期能夠整改的要立即組織整改，近期無法解決的要確定具體整改時限，并保證如期完成整改任務(wù)。對于組織生活會中適合通報的內(nèi)容和整改落實情況，要在一定范圍內(nèi)以適當(dāng)方式向黨員、教師通報。

六、會議具體要求

（一）切實做好會議的指導(dǎo)工作

黨組書記要加強對組織生活會的指導(dǎo)，高度重視并帶頭做好會前的各項準(zhǔn)備工作，切實開好本次組織生活會，不走過場，不走形式。